(Из доклада заместителя председателя
райисполкома Петра Романюка)
Решением Гомельского областного исполнительного комитета от 8 февраля 2012 года №172 «О показателях прогноза социально-экономического развития Гомельской области на 2012 год» Брагинскому району было доведено 11 показателей прогноза социально-экономического развития, а также задание по рентабельности продаж, по выручке от реализации товаров (работ, услуг), по развитию предпринимательской деятельности и бытовому обслуживанию.
За 2012 год удалось выполнить восемь: темп роста экспорта товаров и услуг, сальдо внешней торговли товарами и услугами, снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в фактических ценах, в процентах по коммунальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в которых Брагинский район обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере более 50 процентов, показатель по энергосбережению, инвестициям в основной капитал по коммунальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в которых Брагинский район обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере более 50 процентов.
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
За январь–декабрь 2012 года на развитие экономики и социальной сферы направлено 153 402 млн рублей, или 83,9% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах при задании 100%, из них:
• по коммунальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в которых Брагинский район обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере более 50 процентов – 141 262 млн рублей, или 100% (при прогнозе 100%);
• по организациям, не имеющим ведомственной подчинённости – 4387 млн рублей, или 27,7%;
• по предприятиям республиканского подчинения – 8148 млн рублей, или 21,6%.
Структура инвестиций по источникам финансирования следующая:
• бюджетные средства – 72 295 млн рублей, или 47,1%;
• кредиты (займы) банков – 14 932 млн рублей, или 9,7%;
• собственные средства организаций – 60 755 млн рублей, или 39,6%;
• средства населения – 193 млн рублей, или 0,1%;
• прочие источники – 4696 млн рублей, или 3,1 %.
Из общего объёма инвестиций 69 385 млн руб. (45,2%) затрачено на строительно-монтажные работы; 33 587 млн руб. (21,9%) – на приобретение машин и оборудования; 50 430 млн руб. (32,8%) – прочие затраты.
Не выполнили показатель за январь–декабрь 2012 года следующие организации, подчинённые местным исполнительным и распорядительным органам: КСУП «Совхоз «Комаринский» – 9955 млн рублей, или 85,2%; КСУП ордена Ленина «Брагинский» – 14 207 млн рублей, или 92,9%; КСУП «Пераможнік» – 5178 млн рублей, или 67,5%; КЖУП «Брагинское» – 2463 млн рублей, или 20,4%; Брагинский филиал КУП «Гомельоблтопливо» – 51 млн рублей, или 99%; Брагинское ДЭУ-148 – 175 млн рублей, или 10,6%; КДУПМС «Брагинское ПМС» – 8 млн рублей, или 9,7%; ОАО «Брагинагросервис» – 495 млн рублей, или 10,0%.
Не приступило к выполнению задания по темпу роста инвестиций в основной капитал частное унитарное предприятие «ПМК №91» ОАО «Полесьестрой».
За этот период привлечено три тысячи долларов прямых иностранных инвестиций при прогнозе два миллиона долларов США.
В минувшем году введено в эксплуатацию 2810 квадратных метров общей площади жилья, что составило 100,4% (при задании 2,8 тыс. кв.м.). Ввод в действие жилья за счёт льготных кредитов банков составил 68,9% от общего ввода, за счёт средств местных бюджетов – 31,1%. 100% построенного жилья приходится на граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
За январь–ноябрь 2012 года целевой показатель по энергосбережению составил минус 5,8% при задании минус 4%.
Было запланировано к внедрению 26 энергосберегающих мероприятий с суммарным годовым экономическим эффектом 439,2 тонны условного топлива. За 11 месяцев выполнено 25 мероприятий с суммарным годовым эффектом 422,3 т.у.т. Прямые обобщённые энергозатраты составили 11 101 т.у.т., или 104,1% к январю–ноябрю 2011 года (увеличение – на 439 тонн услового топлива). Оно произошло за счёт увеличения расхода котельно-печного топлива на 9,5% (569 т.у.т.).
Из 26 предприятий и организаций, отчитывающихся в отдел статистики, 15 допустили увеличение потребления топливно-энергетических ресурсов. Больше всех – КЖУП «Брагинское» (271 т.у.т), отдел образования (153), КСУП имени Жукова (129).
Расход местных видов топлива за январь-ноябрь 2012 года составил 2781 т.у.т., что на 425 тонн больше в сравнении с соответствующим периодом 2011 года (18%). Их удельный вес – 42,3% при задании 44,3%.
Обеспечена в полном объёме оплата текущего энергопотребления.
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объём внешней торговли товарами за январь–ноябрь 2012 года составил 425,0 тысячи долларов США, или 133,1% к аналогичному периоду 2011 года при задании 117,5%. На долю коммунальных предприятий и организаций без ведомственного подчинения припадает 5,3% (22,7 тыс. дол. США). По сравнению с аналогичным периодом 2011 года внешнеторговый оборот товаров уменьшился на 456,2 тысячи долларов США, или на 46,4%. Это связано с отсутствием в больших объёмах ввоза на территорию района импортных товаров, что повлияло на сальдо внешней торговли товарами (сложилось положительное в сумме 323,6 тыс. долл. США). В 2011 году – 344,2 тыс. дол. США, в 2012 году – 101,4 тыс. дол. США).
Стоимостной объём импорта товаров составил за январь–ноябрь 2012 года 78,7 тысячи долларов США и по сравнению с соответствующим периодом 2011 года уменьшился на 590,7 тысячи, или на 88,2%. А экспорта – 425 тысяч долларов США, или 133,1%, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 105,8 тысячи долларов США, или на 66,9%. В общем объёме экспорта изделия из древесины занимают больше 48%, или 206,2 тысячи долларов США.
За январь-ноябрь 2012 года объём экспорта услуг (без учёта предприятий республиканского подчинения) равен 9,9 тыс. долл. США (услуги в сфере здравоохранения, оказываемые Брагинской ЦРБ, и туристические услуги гостиниц, оказываемые КЖУП «Брагинское»), что составляет к уровню 2011 года 167,8% при задании 114,3%.
Импорт услуг не осуществлялся. Сальдо внешней торговли услугами – плюс 9,9 тыс. дол. США.
ЗАНЯТОСТЬ
В соответствии с планом мероприятий по содействию занятости населения райисполкомом принимались практические меры по обеспечению стабильной ситуации на рынке труда. В соответствии с системой антикризисных мер осуществлялся мониторинг занятости, режима работы предприятий.
За 12 месяцев 2012 года не допущено массового высвобождения работников, остановки предприятий. В прогнозируемых пределах удалось обеспечить уровень регистрируемой безработицы, которая на конец отчётного периода составила 1,0% при предельном уровне 1,8%.
Достижению положительных результатов способствовали активные меры содействия занятости. Так, за январь–декабрь оказана финансовая поддержка в виде субсидий восьми безработным для организации самозанятости, использовано 81,6 миллиона рублей. Годовое задание выполнено на 100%. На профобучение направлено 12 человек по рабочим специальностям. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 200 человек, годовое задание выполнено на 100%. Отработано 1473 человеко-дней.
Оказано содействие в трудоустройстве 298 гражданам, в том числе 181 безработному. На 1 января 2013 года в управлении по труду, занятости и социальной защите Брагинского райисполкома на учёте состоит 50 человек.
В целом основные показатели, предусмотренные планом мероприятий по обеспечению занятости населения на январь–декабрь 2012 года, выполнены.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ
Рентабельность продаж в целом по району на 1 декабря 2012 года составила плюс 8,6% при задании 5-6%. Рентабельность продаж в промышленных организациях – плюс 4,2% при задании 4-5%, в организациях сельского хозяйства – плюс 15,0% при задании 4-4,5%, в строительстве – плюс 4,3% при задании 5-6%.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Промышленность Брагинского района представлена секциями D, E согласно общереспубликанскому классификатору видов экономической деятельности (ОКРБ 005-2006). Всего за январь–декабрь 2012 года произведено промышленной продукции в объёме 31 849 млн рублей, или 158,5% к аналогичному периоду 2011 года, в том числе по секциям:
• секция D – обрабатывающая промышленность (ОАО «Брагинский КБО» и ОАО «Брагинагросервис») – 12 159 млн рублей, или 130,2% к аналогичному периоду 2011 года;
• подсекция DА – производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака (ОАО «Брагинагросервис») – 8982 млн рублей, или 112,7% к аналогичному периоду 2011 года;
• подсекция DB – текстильное и швейное производство (ОАО «Брагинский КБО») – 347 млн рублей, или 133% к аналогичному периоду 2011 года;
• подсекция DD – обработка древесины и производство изделий из дерева (ОАО «Брагинский КБО») – 986 млн рублей, или 246,5% к аналогичному периоду 2011 года;
• подсекция DI – производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОАО «Брагинский КБО») – 380 млн рублей, или 122,2% к аналогичному периоду 2011 года;
• секция Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды (КЖУП «Брагинское») – 14 686 млн рублей, или 180,2% к аналогичному периоду 2011 года.
Запасы готовой продукции промышленных предприятий Брагинского района на 1 января 2012 года в стоимостном выражении в фактических ценах составили 50 млн рублей, или 1,6% к среднемесячному объёму производства.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
И СФЕРА УСЛУГ
Объём розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2012 год равен 174,9 млрд рублей, или 103,4% при прогнозном показателе 104,5%, недовыполнен товарооборот на 1,1%, что составило 1,862 млрд рублей.
Объём розничного товарооборота без общественного питания по району в январе–декабре минувшего года – 163 129,0 млрд рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах (прогнозный показатель – 104,5%). Недовыполнен товарооборот на 1,4%, в денежном выражении – 2,215 млрд рублей, при этом продажа пищевых продуктов, напитков и табачных изделий возросла на 9,8%, а непродовольственных товаров – на 0,1%.
Основной объём розничного товарооборота торговли через все каналы реализации (68,2%) формируется за счёт торговых организаций всех форм собственности, организаций, не имеющих торговой сети, индивидуальных предпринимателей, торгующих на территории района в стационарной торговой сети, частных унитарных предприятий; досчётом по рынку (31,8%).
Объём розничного товарооборота пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе–декабре 2012 года исчисляется суммой в 83,6 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2011 года возрос в сопоставимых ценах на 9,8%, а непродовольственных товаров – 37,9 млрд рублей и возрос на 0,1%.
Насыщение потребительского рынка обеспечивается в основном за счёт товаров, производимых в Республике Беларусь, и частично – импорта. Удельный вес товаров отечественного производства в общем объёме продажи их магазинами равен 99%.
Объём розничного товарооборота общественного питания – 11,8 млрд рублей, или 106,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года возрос на 0,1%, или 10,9 млн рублей.
РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Всего состоит на учёте на 1 января 2012 года 157 организаций, 67 индивидуальных предпринимателей, 5012 плательщиков налога на землю и недвижимость.
За 12 месяцев в местный бюджет поступило 32,9 млрд рублей.
План поступлений в бюджеты всех уровней выполнен на 110,2%.
На территории района зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей, два общества с иностранным капиталом: «Солар Парк», «Энергопро Солар» и два частных унитарных предприятия: «Алиев Гурбан Якуб», «ЧижСервисГрупп». Заданием предусматривалась регистрация четырёх предприятий (выполнено на 100%), однако два ЧУПа ликвидированы, в связи с чем на чистой основе зарегистрировано два.
В консолидированный бюджет района от субъектов негосударственного сектора экономики поступило 4,2 млрд рублей, или 13,9%. Отчисления индивидуальных предпринимателей сложились на уровне 7,5%, бюджет пополнился 2,3 млрд рублей.
Бюджетообразующими предприятиями района за 2012 год уплачено 8,9 млрд рублей налогов. Задолженность организаций и физических лиц по налогам (сборам) в бюджет и государственные целевые фонды на 1 января 2013 года отсутствует.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За январь–ноябрь 2012 года валовая добавленная стоимость по предприятиям района составила 212 607 млн рублей с темпом роста 211,7%.
Высокий темп роста фонда оплаты труда (198,5% к уровню прошлого года), отчислений на социальные нужды (201,1%) и амортизационных отчислений (184,8%) повлёк увеличение себестоимости реализованной продукции, темп роста которой – 199,3% к аналогичному периоду прошлого года. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в январе–ноябре 2012 года получена в сумме 379 455 млн руб., или 205,5% к аналогичному периоду 2011 года. Себестоимость реализованной продукции составила 304 697, или 199,3%. Темп роста выручки от реализации продукции превышает темп роста себестоимости реализованной продукции на 6,2%.
По итогам работы за январь–ноябрь получена прибыль от реализации в сумме 32 690 млн рублей (за аналогичный период 2011 года – 11 511 млн руб.). Рентабельность продаж сложилась в объёме 8,6% (за соответствующий период 2011 года – 6,2%).
Наибольший удельный вес в валовой добавленной стоимости района занимают сельхозпредприятия (38,3%), по предприятиям сельского хозяйства в фактических ценах – 81 517 млн руб., или 208,2%.
Наибольшего темпа роста по этому показателю достигли: КСУП «Чемерисский» – 311,8% (удельный вес в ВДС района – 9,0%), КСУП имени Жукова – 284,2% (удельный вес в ВДС района – 6,0%), КСУП «Брагинка» – 254,1% (удельный вес в ВДС района – 2,7%).
За январь–ноябрь 2012 года убыточных предприятий нет.
Кредиторскую задолженность по району на 1 декабря 2012 года имеем в сумме 99 195 млн рублей, она превышает дебиторскую в 2,75 раза (дебиторская задолженность – 36 086 млн руб.). Просроченная кредиторская задолженность составила 8406 млн руб., или 8,5%, по сравнению с началом 2012 года уменьшилась на 8 млн рублей.
Просроченная кредиторская задолженность предприятий коммунальной собственности на 1 декабря – 8406 млн руб., она уменьшилась на 8 млн руб., или на 0,1%, а по предприятиям коммунальной формы собственности – 8097 млн рублей (увеличилась на 302 млн, или 3,9%, за счёт лизинговых и авансовых платежей).
Выполнили задание по снижению просроченной кредиторской задолженности следующие предприятия: КСУП «Брагинка», темп роста – 86,9%, КСУП «Маложинский» – 86,5%, КСУП «Пераможнік» – 49,5%, КСУП «Чемерисский» – 33,8%, КЖУП «Брагинское» – 47,5%. В числе тех, кто не справился, КСУП «Брагинский», темп роста составил 148,6%, КСУП имени Жукова (135,1%), КСУП «Совхоз «Комаринский» (135,1%).
Дебиторская задолженность по району на 1 декабря 2012 года – 36 086 млн рублей. Просроченная дебиторская задолженность занимает 5,9%, или 2131 млн рублей в общей сумме, по сравнению с началом года увеличилась на 338 млн рублей (на 18,9%) в связи с отсутствием расчётов за поставленную продукцию. По предприятиям составила 2131 млн руб. и увеличилась на 304 млн, или на 18,9 %, а по предприятиям коммунальной формы собственности – 1585 млн, увеличилась на 0,7%, или на 34 млн рублей. Выполнили задание по снижению просроченной дебиторской задолженности КСУП «Маложинский» (темп роста – 19,5%), «Чемерисский» (28,1%), КЖУП «Брагинское» (84,1%). Не выполнили – КСУП «Совхоз «Комаринский» (темп роста составил 168,8%), КСУП имени Жукова (136,7%), КСУП «Брагинский» (133,3%).
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
На 1 января 2013 года зарегистрирован 151 объект недвижимости, или 33,5% от общего количества объектов.
Согласно графику за период с ІІІ квартала 2009 года по декабрь 2012 года регистрации подлежал 241 объект, фактически – 77 объектов недвижимости, или 32,0%, в том числе за 2012 год – 28 объектов, или 21,6% от объёма, запланированного на 2012 год.
По-прежнему остаётся сложной ситуация в сельскохозяйственных предприятиях. В связи с акционированием из графика регистрации исключены пять. Не приступали к регистрации объектов КСУП «Пераможнік» и КСУП ордена Ленина «Брагинский».
В 2012 году в соответствии с решением Брагинского районного исполнительного комитета от 28 сентября 2012 года №744 «О внесении изменений в решение Брагинского районного исполнительного комитета от 22 декабря 2011 г. №906» необходимо вовлечь в хозяйственный оборот 87 объектов, вовлечено 82, или 94,3%. По способам вовлечения: для собственных нужд – 40 при задании 36, списание (снос) – 39 при задании 43, отчуждение – 3 при задании 8, в том числе:
• КСУП «Маложинский», КСУП «Совхоз «Комаринский», КСУП «Брагинка», КСУП имени Жукова, «Брагинский», «Пераможнік» – 100%;
• отдел образования райисполкома, вовлечено два объекта при задании 5, или 40%;
• отдел культуры райисполкома, вовлечён 1 при задании 3 (33,3%).
Продолжается отчуждение по пяти объектам, в том числе:
• здание школы с котельной и столовой в Дублине;
• здания сельских Домов культуры в Дублине и Карловке.
